Kontinuierliche Prozesslückenanalyse in SAP
XGAP ist eine vollständig in SAP integrierte Lösung zur kontinuierlichen Überwachung, Analyse und Bewertung von Prozesslücken, Compliance-Risiken und sicherheitsrelevanten Ereignissen.
- Die Anwendung analysiert direkt die operativen Daten, Belege, Stammdaten und Protokolle des SAP-Systems und identifiziert automatisch Schwachstellen, Unregelmäßigkeiten sowie potenzielle Bedrohungen.
- Mithilfe von über 105 vordefinierten Indikatoren überwacht XGAP zentrale Geschäftsprozesse in Bereichen wie Finanzwesen, Einkauf, Materialwirtschaft, Stammdatenmanagement und IT-Sicherheit.
- Erkannte Auffälligkeiten werden als Incidents erfasst, priorisiert und über ein integriertes Incident-Tracking-System transparent nachverfolgt.
105+
Vordefinierte autonome Indikatoren
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Vordefinierte autonome Indikatoren
24/7
Kontinuierliche Überwachung
24/7
Kontinuierliche Überwachung
1
Zentrales Incident Tracking System
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Zentrales Incident Tracking System
100%
SAP-integriert. Ohne Datenexporte.
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SAP-integriert. Ohne Datenexporte.
Herausforderungen in SAP-Systemen
Fehlbuchungen und Stammdatenfehler
Fehlerhafte Stammdaten oder falsche Buchungen können erhebliche Auswirkungen auf nachgelagerte Geschäftsprozesse haben.
XGAP identifiziert solche Auffälligkeiten frühzeitig und unterstützt dabei, Fehlerquellen schnell zu erkennen und zu beseitigen.
Fehlbuchungen und Stammdatenfehler
Fehlerhafte Stammdaten oder falsche Buchungen können erhebliche Auswirkungen auf nachgelagerte Geschäftsprozesse haben.
XGAP identifiziert solche Auffälligkeiten frühzeitig und unterstützt dabei, Fehlerquellen schnell zu erkennen und zu beseitigen.
Compliance- und Steuerrisiken
Gesetzliche und regulatorische Anforderungen werden immer komplexer.
XGAP überwacht kritische Buchungen, Steuerkennzeichen und Geschäftspartnerdaten kontinuierlich und hilft dabei, Compliance-Verstöße sowie steuerliche Risiken rechtzeitig aufzudecken.
Compliance- und Steuerrisiken
Gesetzliche und regulatorische Anforderungen werden immer komplexer.
XGAP überwacht kritische Buchungen, Steuerkennzeichen und Geschäftspartnerdaten kontinuierlich und hilft dabei, Compliance-Verstöße sowie steuerliche Risiken rechtzeitig aufzudecken.
Betrugs- und Sicherheitsrisiken
Manipulationen an Stammdaten, ungewöhnliche Buchungen oder unberechtigte Zugriffe können erhebliche finanzielle Schäden verursachen. XGAP erkennt verdächtige Aktivitäten automatisiert und unterstützt Unternehmen bei der frühzeitigen Erkennung und Vermeidung von Betrugsfällen.
Betrugs- und Sicherheitsrisiken
Manipulationen an Stammdaten, ungewöhnliche Buchungen oder unberechtigte Zugriffe können erhebliche finanzielle Schäden verursachen. XGAP erkennt verdächtige Aktivitäten automatisiert und unterstützt Unternehmen bei der frühzeitigen Erkennung und Vermeidung von Betrugsfällen.
Hoher manueller Prüfaufwand
Die manuelle Prüfung großer Datenmengen ist zeitaufwendig und fehleranfällig. XGAP automatisiert die Überwachung von Geschäftsprozessen und konzentriert die Aufmerksamkeit der Fachbereiche gezielt auf tatsächlich relevante Auffälligkeiten und Risiken.
Hoher manueller Prüfaufwand
Die manuelle Prüfung großer Datenmengen ist zeitaufwendig und fehleranfällig. XGAP automatisiert die Überwachung von Geschäftsprozessen und konzentriert die Aufmerksamkeit der Fachbereiche gezielt auf tatsächlich relevante Auffälligkeiten und Risiken.
Indikatoren in XGAP
Jeder Indikator überwacht genau eine Schwachstelle
Jeder XGAP-Indikator ist auf die Überwachung einer klar definierten Prozesslücke oder eines spezifischen Risikos spezialisiert. Dadurch können Auffälligkeiten gezielt identifiziert und eindeutig bewertet werden.
Automatische Prüfung
Die Prüfungen erfolgen vollautomatisch auf Basis der operativen SAP-Daten. Anwender müssen keine manuellen Auswertungen durchführen und werden nur bei tatsächlich relevanten Auffälligkeiten informiert.
Erzeugung von Incidents
Wird eine Abweichung oder ein Risiko erkannt, kann ein Incident erzeugt werden. Dieser wird dokumentiert und kann dem zuständigen Sachbearbeiter zur weiteren Bearbeitung zugewiesen werden.
Trend- und Statusüberwachung
XGAP überwacht kontinuierlich die Entwicklung der erkannten Fälle. Trends zeigen, ob die Anzahl der Vorfälle steigt, sinkt oder konstant bleibt, während Statusinformationen den aktuellen Bearbeitungsstand transparent darstellen.
Breite Abdeckung zentraler SAP-Risikobereiche.
Audit Banking
Zahlungsverkehr, Bankverbindungen, Kontensalden und zahlungsrelevante Stammdaten.
Audit Banking
Zahlungsverkehr, Bankverbindungen, Kontensalden und zahlungsrelevante Stammdaten.
Audit Kasse
Kassenprozesse, Bargeldbewegungen, Gegenkonten, hohe Barzahlungen und Belegarten.
Audit Kasse
Kassenprozesse, Bargeldbewegungen, Gegenkonten, hohe Barzahlungen und Belegarten.
Anlageninventur
Inventarisierungspflichten, Inventurzyklen und Änderungen an Anlagen.
Anlageninventur
Inventarisierungspflichten, Inventurzyklen und Änderungen an Anlagen.
Materialwirtschaft
Materialstammdaten, Preisfindung, Steuerklassifikation und Materialbewegungen.
Materialwirtschaft
Materialstammdaten, Preisfindung, Steuerklassifikation und Materialbewegungen.
CpD-Risikoanalyse
Nutzung von CpD-Konten und Risiken durch fehlende Stammdaten.
CpD-Risikoanalyse
Nutzung von CpD-Konten und Risiken durch fehlende Stammdaten.
Verdächtige Buchungen
Kreditorische, debitorische und allgemeine steuerliche oder buchhalterische Auffälligkeiten.
Verdächtige Buchungen
Kreditorische, debitorische und allgemeine steuerliche oder buchhalterische Auffälligkeiten.
Einkaufscontrolling
Bestellungen, Rechnungsprüfung, WE/RE-Konten und Beschaffungsrichtlinien.
Einkaufscontrolling
Bestellungen, Rechnungsprüfung, WE/RE-Konten und Beschaffungsrichtlinien.
Vertrieb
Vertriebsbelege, Kundenstammdaten, Fakturierung und Umsatzsteuerbehandlung.
Vertrieb
Vertriebsbelege, Kundenstammdaten, Fakturierung und Umsatzsteuerbehandlung.
SAP Threat Detection
Unberechtigte Zugriffe, Berechtigungsänderungen, Benutzeraktivitäten und Manipulationsversuche.
SAP Threat Detection
Unberechtigte Zugriffe, Berechtigungsänderungen, Benutzeraktivitäten und Manipulationsversuche.
Incident Tracking System
Was ist ein Incident?
Ein Incident ist ein von XGAP erkannter und dokumentierter Vorfall, der auf eine potenzielle Prozesslücke, einen Regelverstoß, eine Sicherheitsauffälligkeit oder ein Risiko im SAP-System hinweist.
Ein Incident entsteht, wenn ein Indikator eine definierte Abweichung oder Unregelmäßigkeit erkennt. Dabei kann es sich beispielsweise um eine verdächtige Buchung, eine kritische Stammdatenänderung, eine ungewöhnliche Zahlung oder einen potenziellen Compliance-Verstoß handeln.
Jeder Incident enthält alle relevanten Informationen zum Vorfall, wie beispielsweise:
- den auslösenden Indikator,
- das betroffene Objekt (z. B. Beleg, Kreditor, Debitor oder Material),
- eine Beschreibung der Auffälligkeit,
- Priorität und Bearbeitungsstatus,
- den zuständigen Bearbeiter,
- Kommentare, Bewertungen und Dokumentationen der durchgeführten Maßnahmen.
Ein Incident stellt somit den zentralen Arbeitsauftrag innerhalb von XGAP dar. Er sorgt dafür, dass erkannte Risiken nicht nur identifiziert, sondern auch systematisch geprüft, dokumentiert und nachhaltig bearbeitet werden können.
Wie funktioniert das Incident Tracking System
Das Incident Tracking System ist die zentrale Komponente von XGAP zur Verwaltung und Bearbeitung erkannter Prozesslücken, Compliance-Verstöße und Sicherheitsvorfälle.
Erkennt ein Indikator eine Auffälligkeit, wird ein Incident erzeugt und mit allen relevanten Informationen dokumentiert.
Der Vorfall kann anschließend priorisiert, einem verantwortlichen Bearbeiter zugewiesen und über seinen gesamten Lebenszyklus hinweg transparent nachverfolgt werden. Sämtliche Bearbeitungsschritte, Kommentare und Maßnahmen werden revisionssicher dokumentiert. Dadurch stellt das Incident Tracking System sicher, dass Risiken nicht nur erkannt, sondern auch strukturiert, nachvollziehbar und nachhaltig bearbeitet werden